Администрация МО Шалакушское
Новости
31 мая 2017

    В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Архангельской области от 5 июня 2012 года № 222-пп «Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной продукции на территории Архангельской области»  введены дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции по Архангельской области;

   1 июня 2017 года (Международный день защиты детей) розничная торговля алкогольной продукции должна осуществляться с 10 до 13 часов.


Подробнее
Голосование
Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО Шалакушское за 2012 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета

муниципального образования «Шалакушское» за 2012 год

 

 

 

Органом, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой политики в муниципальном образовании «Шалакушское» является Администрация МО «Шалакушское», действующая на основании Положения, утвержденного решением сессии муниципального Совета  муниципального образования «Шалакушское».

МО «Шалакушское» исполняет следующие полномочия:

        - установление, изменение и отмена местных налогов и сборов МО «Шалакушское»;

        - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО «Шалакушское»;

        - организация в границах муниципального образования «Шалакушское» электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

        - дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов МО «Шалакушское», а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

        - обеспечение малоимущих граждан, проживающих в МО «Шалакушское» и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

        - создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах МО «Шалакушское»;

        - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах МО «Шалакушское»;

         - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО «Шалакушское»;

        - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО «Шалакушское»;

        - создание условий для обеспечения жителей МО «Шалакушское» услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

        - организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек на территории МО «Шалакушское»; 

        - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО «Шалакушское» услугами организаций культуры;

        - обеспечение условий для развития на территории МО «Шалакушское» массовой физической культуры и спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО «Шалакушское»;

        - создание условий для массового отдыха жителей МО «Шалакушское» и организация обустройства мест массового отдыха населения на территории МО «Шалакушское»;

       - формирование архивных фондов МО «Шалакушское»;

       - организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

       - организация благоустройства и озеленения территории МО «Шалакушское», использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО «Шалакушское»;

       - организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов в населенных пунктах МО «Шалакушское»;

       - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории МО «Шалакушское»;

       - организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО «Шалакушское»;

Территории муниципального образования «Шалакушское» занимает площадь 347 тыс. га, в составе муниципального образования 33 населенных пункта, численность постоянно зарегистрированного населения, по данным регистрационного учета граждан, составляет 4891 человека.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Компетенция органов местного самоуправления муниципального образования «Шалакушское» по составлению, рассмотрению, утверждению, уточнению бюджета, а также контроля по его исполнению определена Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Шалакушское», утвержденным решением муниципального Совета муниципального образования «Шалакушское» № 170 от 08.10.2008 года с изменениями и дополнениями, внесенными решением муниципального Совета № 99 от 29 апреля 2010 года.

Данные по системе получателей средств местного бюджета.

Из бюджета муниципального образования «Шалакушское» в 2012 году осуществлялось финансирование 3 получателей средств местного бюджета:

- Администрация муниципального образования «Шалакушское»,

- МБУК «Шалакушский Дом культуры»,

- Муниципальный Совет муниципального образования «Шалакушское».

Доходы бюджета

Бюджет муниципального образования «Шалакушское» по доходам за 2012 год выполнен на 93,9%. При плане 15555,3 тысяч рублей поступило в бюджет 14600,4 тыс. рублей (план не выполнен на 954,9 тысяч рублей), в том числе:

- при плане собственных доходов 8670 тысяч руб. поступило 7900,4 тыс. руб., т.е. 91,1 %. План по собственным доходам не выполнен на 769,7 тыс. рублей.

- безвозмездные перечисления из бюджета другого уровня 6885,3 тыс. руб. поступило 6700,0 тыс. руб., т.е. 97,3 %.  

Безвозмездные перечисления из бюджета другого уровня составляли в доходах 44,3 %, исполнение характеризуется следующими данными:

 

утверждено в бюджете

поступило в бюджет

отклонение

% исполнения

дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2419,1

2419,1

 

100%

субсидии бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2489,2

2489,2

 

100%

трансферты бюджетам поселений на комплектование книжных фондов

34,2

34,2

 

100%

субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета

235,7

235,7

 

100%

субсидии бюджетам поселений на поддержку  социально-ориентированных некоммерческих организаций

424,8

424,8

 

100%

субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и  содержание, автомобильных дорог общего пользования

224,7

178,0

46,7

79,2%

субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям

695,1

556,5

138,6

80%

субвенции бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений

62,5

62,5

 

100%

прочие межбюджетные трансферты

100,0

100,0

 

100%

субсидии бюджетам поселений на муниципальное развитие

200,0

200,0

 

100%

 

6885,3

6700,0

185,3

97,3%

 

Собственные доходы – 55,7% от общего поступления доходов. Исполнение собственных доходов бюджета МО «Шалакушское» характеризуется следующими данными:

                                                                                                                                     тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

Сумма

Отклонения от плана

в тыс. руб.

исполнение в %

НАЛОГОВЫЕ

И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8949

8670

7900,4

-769,7

91,1

Налоги на прибыль, доходы

4209,0

4624,0

3265,6

-1358,4

70,6

Налоги на имущество  физических лиц

    13,7

114,0

132,3

18,3

116,0

Земельный налог

   1224,6

1466,0

992,9

-473,1

67,7

Государственная пошлина

27,6

38,0

30,5

-7,5

80,3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и другим платежам

39,5

3,0

39,8

36,8

1326,7

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

2782,6

2398,0

3374,4

976,4

140,7

в том числе

 

 

 

 

 

арендная плата за земельные участки

2123,1

2067,0

3247,1

1180,1

157,1

доходы от сдачи в аренду имущества

59,5

     331,0

127,3

-203,7

38,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

26,9

27,0

64,9

37,9

240,4

в том числе

 

 

 

 

 

доходы от продажи земельных участков

26,9

27,0

64,9

37,9

240,4

 

В 2012 году план поступления по налогу на доходы физических лиц (КБК 101) не выполнен  на 1358,4 тыс. руб.

- в связи с сокращением работающих на предприятии «Шалакуша ВУД Процессинг Индустрии» (50 человек), ОАО «Шалакушалес» 15 человек) и остановкой деятельности ОАО «Шалакушский лесопильный завод» и задолженностью по уплате налога.

В 2012 году план поступления по налогам на имущество (КБК 106 01) перевыполнен на 18,3 тыс. руб. (поступление задолженности по налогу на имущество по состоянию на 1 января 2012 года).

Задолженность по налогу на 1 января 2013 года составляет 15130,76 руб.

Не выполнение плана поступления земельного налога (КБК 106 06) на 473,1 тыс. руб. в связи с переоформлением земельных участков в аренду («Шавуд»1,2 га – 152,5 тыс. руб., ОАО «Шалакушский лесозавод» - 172,8 тыс. руб.) и уменьшением земельных участков при проведении межевания (2,45 га ДОУ - 5,0 тыс. руб.,6,88 га СПК «Колхоз им. Ленина» - 142,8 тыс. руб.).

Задолженность по налогу на 1 января 2013 года составляет  53996,40 руб.                                                                                                                                  

Государственная пошлина (КБК 108) не выполнена на 7,5 тыс. руб. Причиной невыполнения плана является приостановка совершения нотариальных действий в связи со сменой главы администрации и сокращение числа нотариальных действий, связанных с совершением сделок имущественного характера (завещания, доверенности, оформление наследственных действий), а увеличение числа действий по заверению подписи. Всего проведено 252 действия различного характера (в 2011 году проведено 225 нотариальных действий).

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам (КБК 109) в бюджет поступили в сумме 39,8 тысяч рублей. Перевыполнение составляет 36,8 тыс. руб.

         Задолженность по налогу на 1 января 2013 года составляет  3,93 руб.                                                                                                                                    

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (КБК 111).

- Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. Утверждено по бюджету 2067,0 тыс. руб., поступило 3247,1 тыс. руб.

Перевыполнение плана за счет поступления задолженности от ОАО «Газпром» в размере 1292,5 тыс. руб. за 4 квартал 2010 года.

Задолженность в бюджет МО «Шалакушское» за аренду земельных участков составляет 159,6 тыс. руб., в т.ч. аренда земельных участков физических лиц - 45,5 тыс. руб. и задолженность юридических лиц - 114,1 тыс. руб. («Райпо» - 29,9 тыс. руб., «Райпо-2»  - 46,7 тыс. руб., ОАО «Шалакушский лесозавод»  - 23,3 тыс. руб., ООО «Источник» - 14,2 тыс. руб.).

-  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений планировалось поступление 331 тыс. руб., в т.ч.:

по договору ОАО «Артелеком» - 30,9 тыс. руб.

ОАО «Архоблэнерго» - 300,1 тыс. руб.

В 2012 году заключен 1 договор аренды муниципального имущества (1153 кв.м. модульная котельная) с ОАО «Соловки Энергосбыт» с 1 июля 2012 года.

На взыскание задолженности за пользование муниципальным имуществом подан в суд 1 иск на 230,5 тыс. руб. и проценты в сумме 8,1 тыс. руб. - иск удовлетворен. Подготовлено исковое заявления на взыскание задолженности в сумме 460 тыс. рублей.

 

 

Задолженность на 01.01.2012 г.

Начислено

 

Поступило в бюджет

Задолженность на 01.01.2013 г.

ОАО «Артелеком»

-2,3

30,9

31,1

-2,5

ООО «Соловки Энергосбыт»

 

228,8

 

228,8

в т.ч. проценты по иску

 

36,8

 

36,8

ОАО «Архоблэнерго»

460,0      

260,5

96,2

624,3

в т.ч. проценты по иску

 

30,0

 

30,0

МУП «Шалакушский ЖКС»

 

406,3

 

406,3

Всего

457,7

926,5

127,3

1256,9

 

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (КБК 114) выполнено на сумму 64,9 тысяч рублей при плане 27,0 тысяч рублей. Перевыполнение в связи с продажей земельных участков с разрешенным видом использования под кафе и парикмахерскую, у которых удельный показатель кадастровой оценки земельных участков более высокий:

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена - 64,9 тысяч рублей.

Продано 13 земельных участков общей площадью 16170 кв.м., в т.ч. земельный участок, высвобожденный ОАО «Шалакушский лесозавод» для расположения кафе - 35,1 тыс. руб., земельный участок для расположения парикмахерской в п. Шалакуша - 7,8 тыс. руб., для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства - 22,0 тыс. руб.

Всего задолженность в бюджет по налоговым доходам составляет:

- Земельный налог - 54,0 тыс. руб.

- Налог на имущество физических лиц - 15,1 тыс. руб.

- По отмененным налогам  - 0

 

В целях обеспечения поступлений доходов в бюджет по состоянию на 1 января 2013 года проведено 3 заседания межведомственной комиссии, созданной при администрации МО «Шалакушское» и рассмотрено 35 налогоплательщиков, имеющих задолженность в бюджет поселения. Всем направлены уведомления о сроках уплаты налога за аренду земельных участков  физическими лицами и о суммах задолженности. Поступило в бюджет по результатам заседаний комиссий с начала года 97,6 тыс. руб. Направлена информация в комитет по имуществу и землепользованию администрации МО «Няндомский муниципальный район» о решении межведомственной комиссии оформления документов в суд на должников, в т.ч.:

ОАО «Шалакушский лесозавод» - задолженность 23,3 тыс. руб.;

ООО «Источник» - задолженность 17,0 тыс. руб.;

ЧП «Дурян Н.С.» - задолженность 64,5 тыс. руб.

Проведено 9 заседаний административной комиссии по осуществлению государственных полномочий в сфере административных правонарушений, рассмотрено 14 дел. Назначены наказания в виде штрафов 6 в сумме 9100 рублей, оплачено 5400 рублей.

Проверкой земельного контроля охвачено2,2 га, проведено 45 проверок; в ходе проведенных проверок выдано 30 предписаний об устранении нарушений, из них устранено 11 нарушений, выдано 120 заключений о согласовании земельных участков.

 

Расходы бюджета

 

 Расходы бюджета МО «Шалакушское» за 2012 год составили 14828,2 тыс. рублей или 90,7% от плана (16355,3 тыс. рублей).

 

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Исполнение в 2012 году по разделу характеризуется следующими данными:

                                                                                                                                       тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

сумма

Отклонение от плана

в тыс. руб.

  % исполнения

«Общегосударственные вопросы»

6173,5

6788,6

6716,5

72,1

98,9

в том числе

 

 

 

 

 

Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования»

530,0

625,0

624,3

0,7

99,9

Подраздел 0103  «Функционирование представительных органов муниципальных образований»

322,1

351,0

350,6

0,4

99,9

Подраздел 0104  «Функционирование местных администраций»

4847,5

4706,5

4700,1

6,4

99,9

в т.ч. административная комиссия

 

62,5

62,5

 

100

Подраздел 0111 «Резервные фонды»

 

64,0

 

64,0

 

Подраздел 0106 «Осуществление полномочий контрольно-счетных органов»

 

39,6

39,6

 

100

Подраздел 0107 «Проведение выборов»

 

331,5

331,5

 

100

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

473,9

671,0

670,4

0,6

99,9

 

Подраздел 0102 Функционирование высшего должностного лица муниципального образования

Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными:

                                                                                                                                     тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчёт)

сумма

Отклонение от плана

в тыс. руб.

 % исполнения

Расходы на денежное содержание глав

530,0

625,0

624,3

0,7

99,9

В 2012 году за счет средств местного бюджета производились расходы на денежное содержание  главы администрации, на конец года данные расходные обязательства учитывались на основании:

- решения муниципального Совета МО «Шалакушское» № 20 от 03 октября 2012 года.

Согласно решения муниципального Совета увеличен должностной оклад главы администрации. В 2012 году произведена выплата задолженности компенсации за неиспользованный отпуск бывшему главе администрации.

 

Подраздел 0103  Функционирование представительных органов муниципальных образований

Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными:

                                                                                                                                тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчёт)

сумма

Отклонение от плана

в тыс. руб.

 % исполнения

Расходы всего

из них:

- содержание председателей

- содержание специалистов

- обеспечение деятельности

322,1

 

 

272,0

50,1

351,0

 

 

305,2

45,8

350,6

 

 

305,1

45,5

0,4

 

 

0,1

0,3           

99,9

 

 

 

В 2012 году предусмотрены расходные обязательства на денежное содержание и материальное обеспечение муниципального Совета (1 специалист – муниципальный служащий).

 

Подраздел 0104  Функционирование местных администраций

Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными:

                                                                                                                                тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчёт)

сумма

Отклонение от плана

в тыс. руб.

 % исполнения

Общий объем

Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов

Расходы по администрации, всего

из них:

в том числе:

- оплата труда и начисления

- коммунальные услуги

- увеличение стоимости ОС

- административная комиссия

4847,5

 

 

4785,0

 

 

3907,9

262,0

 

62,5

4706,5

 

 

4644,0

 

 

3889,0

140,0

33,8

62,5

4700,1

 

 

4637,6

 

 

3888,0

139,5

33,0

62,5

6,4

 

 

6,4

 

 

1,0

0,5

0,8

 

99,9

 

 

99,9

 

 

 

 

 

 

В 2012 году по данному подразделу произведены расходы по содержанию и обеспечению деятельности администрации МО «Шалакушское».

Расходные обязательства на оплату труда муниципальных служащих МО «Шалакушское» приведены в соответствие с законом Архангельской области «О внесении изменений и дополнений в отдельные областные законы в части их приведения в соответствие с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 29 октября 2008 года № 593-30-ОЗ и определяются решением:

- муниципального Совета МО «Шалакушское» № 19 от 03 октября 2012 года «О внесении изменений в Положение об оплате труда и дополнительных гарантиях муниципальным служащим в муниципальном образовании МО «Шалакушское» и Постановлением главы администрации МО «Шалакушское» № 183 от 08 октября 2012 года в части повышения размеров месячных окладов муниципальных служащих Администрации МО «Шалакушское» (увеличение с 01 октября на 6%).

В 2012 году внесены изменения в структуру администрации МО «Шалакушское» - введена единица специалиста ГО и ЧС и исключена должность заместителя главы администрации (решение муниципального Совета № 17 от 03 октября 2012 года).

В 2012 году произведены расходы по проведению энергоаудита в здании администрации в сумме 77,6 тыс. руб., оплата официального сайта администрации, установка и обновление программно-информационного обеспечения 110,5 тыс. руб.

 

Подраздел 0106 Обеспечение деятельности финансовых и налоговых органов

По данному разделу утверждено и произведено перечисление денежных средств в бюджет Администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район» по соглашению о передаче Контрольно-счетной палате полномочий контрольно-счетного органа МО «Шалакушское» в размере 39,6 тыс. руб. Контрольно-счетной палатой проведены проверки и даны заключения по результатам исполнения бюджета за 2011 год, первый, второй и третий квартал 2012 года, заключения по проекту бюджета МО «Шалакушское» на 2013 год, по расходованию средств субсидии на осуществление первичного воинского учета и субсидии на приобретение жилья детям-сиротам.

 

Подраздел 0107 Обеспечение проведения выборов

Для проведения выборов главы МО «Шалакушское» утверждено 331,5 тыс. руб., средства перечислены в территориальную избирательную комиссию Няндомского района.

 

Подраздел 0111 Резервные фонды

Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными:

                                                                                                                          тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчёт)

сумма

Отклонение от плана

в тыс. руб.

в %

Размер резервного фонда

в том числе:

 

64,0

 

 

 

Объем резервного фонда администрации муниципального образования «Шалакушское» в 2012 году утверждён в сумме 70,0 тыс. руб. (объём резервного фонда утверждается текстовой статьёй решения о бюджете). В течении года расходы за счет средств резервного фонда производились по соответствующим разделам:

- по разделу 0113 6,0 тыс. руб. были направлены на выплату материальной помощи погорельцам (3 человека).

 

Подраздел 0113 Другие общегосударственные вопросы

Утверждено в бюджете МО «Шалакушское» 671,0 тыс. руб., исполнение составляет 670,4 тыс. руб.

Средства местных бюджетов по данному подразделу направлены на:

- оплату редакционно-издательских услуг периодических изданий - 163,9 тыс. руб.;

- выплата материальной помощи погорельцам - 6,0 тыс. руб. (3 человека);

- проведение мероприятий к юбилейным датам - 22,5 тыс. руб.;

- организация территориального местного самоуправления - 368,0 тыс. руб.;

- программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории МО «Шалакушское» - 5,0 тыс. руб.;

- программа «По противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, алкогольными напитками и профилактика правонарушений на территории МО «Шалакушское» на 2012-2014 год» - 5,0 тыс. руб.;

- программа по мелиоративным работам - 100,0 тыс. руб.

На территории муниципального образования «Шалакушское» создано семь территориальных общественных самоуправлений. В 2012 году победителями конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления в сельской местности признаны:

- территориальное общественное самоуправление «Деревенька», дер. Ступинская МО «Шалакушское», представившего проект «Солнышко». Общая стоимость проекта 147,4 тыс. руб. По проекту приобретена и установлена на территории ТОС дер. Ступинская игровая площадка и качели.

- территориальное общественное самоуправление «Сельский досуг» л.п. Ивакша МО «Шалакушское», представившего проект «Танцевальная площадка». Общая стоимость проекта 72,8 тыс. руб. По проекту построена и оборудована на территории ТОС л.п. Ивакша танцевальная площадка.

- территориальное общественное самоуправление «Малая Родина» л.п. Ивакша МО «Шалакушское», представившего проект «Благоустройство». Общая стоимость проекта 150,3 тыс. руб.. По проекту построены деревянные мостовые на территории ТОС л.п. Ивакша.

                                                                                                                                                               руб.

ТОС

проект

сумма

 

утверждено

исполнено

средства областного бюджета

средства районного бюджета

местный бюджет

«Деревенька»

«Солнышко»

147391

147391

97720

32671

17000

«Сельский досуг»

«Танцевальная площадка»

72767

72767

45830

15277

11660

«Малая Родина»

«Благоустройство»

150333

147873

100000

33333

17000

 

 

370491

368031

243550

81281

45660

За счет средств по целевой программе «Государственная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» (средства областного бюджета) мелиорация» приобретены и установлены железобетонные трубы на автомобильных дорогах в целях осушения.

 

РАЗДЕЛ 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА»

Исполнение по подразделу характеризуется следующими данными:

                                                                                                                                         тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчёт)

сумма

Отклонение от плана

в тыс. руб.

 % исполнения

Общий объем с учетом федеральных и областных трансфертов

«Национальная оборона»

195,6

 

195,6

235,7

 

235,7

235,7

 

235,7

0,0

 

0,0

 

Средства областного бюджета в сумме 235,7 тыс. руб. направлены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты для выплаты денежного содержания и обеспечение деятельности специалиста по ведению первичного воинского учета. На учете состоит 1059 человек, в том числе граждане, подлежащие призыву на военную службу - 54 человека, прапорщики, сержанты и солдаты запаса - 980 человек и офицеры -  25 человек. В 2012 году на учет поставлено 15 призывников и 32 человека рядовые и сержанты, сняты с учета 21 призывник и 98 рядовых и сержантов.

 

РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

По данному разделу запланировано проведение работ по программе «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МО «Шалакушское» в сумме 167,0 тыс. руб. Исполнение по данному разделу составляет 94,1 тыс. руб., в т.ч. установка звуковой сигнализации - 56,3 тыс. руб. (3 штуки) и обслуживание 12 пожарных водоемов - 37,8 тыс. руб.

 

РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»

Исполнение бюджета по разделу характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

сумма

Отклонения от плана

в тыс. руб.

% исполнения

«Национальная экономика»

100,0

1166,8

781,5

185,3

67,0

в том числе:

 

 

 

 

 

Подраздел 0412 «Др. вопросы в области нац. экономики» (взнос в уставный фонд МУП «Шалакушский ЖКС»)

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»

 

100,0

 

 

200,0

966,8

 

 

0,0

781,5

 

 

0,0

185,3

 

 

 

80,8

Запланировано 200,0 тыс. руб. по разделу 0412 для разработки генерального плана п. Шалакуша, оплата не произведена, т.к. конкурсная документация на проведение работ в разработке, запланировано проведение конкурса в январе 2013 года.

По разделу 0409 запланированы и проведены работы:

- по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям - 730,1 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета - 695,1 тыс. руб. Исполнение составляет - 591,5 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета - 556,5 тыс. руб. и средства бюджета МО «Шалакушское» - 35,0 тыс. руб. Проведены работы по выторфовке, грейдерованию и укладке песчано-гравийной смеси четырех дворовых территорий в п. Шалакуша. В результате проведения котировки цен суммы контрактов снижены на 138,6 тыс. руб., проведено 2 запроса котировки цен - победитель ОАО «Шалакушалес», предложивший наименьшую сумму.

- по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования - 236,7 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета - 224,7 тыс. руб. и местного бюджета - 12 тыс. руб. Исполнение составляет 190,0 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета - 178,0 тыс. руб. Проведены работы по выторфовке, грейдерованию и укладке песчано-гравийной смеси одного км дорог в п. Шалакуша ОАО «Шалакушалес», предложившим наименьшую сумму - 190,0 тыс. руб.

Проведены работы по очистке от снега и подсыпке ПГС во время гололеда автомобильных дорог п. Шалакуша по договору с МУП «Шалакушский Жилкомсервис» на сумму 46,7 тыс. руб. -  средства областного бюджета поступили в декабре 2012 года, перечисление будет произведено в январе2013 г.

 

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Исполнение бюджета по подразделу характеризуется следующими данными:

тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

Сумма

Отклонения от плана

в тыс. руб.

 % исполнения

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

13909,4

2356,8

1649,2

707,6

70,0

в том числе:

 

 

 

 

 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»

200,0

452,8

 

452,8

0

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»

12252,9

250,0

 

250,0

0

Подраздел 0503 «Благоустройство»

1456,5

1654,0

1649,2

4,8

99,7

 

Подраздел 0501 Жилищное хозяйство

Исполнение бюджета по подразделу характеризуется следующими данными:       

 тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

Сумма

Отклонения от плана

в тыс. руб.

в %

Общий объем с учетом областных трансфертов

200

458,8

 

 

0

В 2012 году на проведение капитального ремонта жилого фонда не предоставлены документы МУП «Шалакушский ЖКС».

 

Подраздел 0502 Коммунальное хозяйство

Исполнение бюджета по подразделу характеризуются следующими данными:

                                                                                                                                                      тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

Сумма

Отклонения от плана

в тыс. руб.

в %

Общий объем с учетом областных  трансфертов

12252,9

250,0

 

250,0

0

Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов

464,1

250,0

 

250,0

0

Муниципальная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Шалакушское» на 2012 -2020гг.»

 

200,0

 

200,0

0

Возмещение убытков по бане

100,0

50,0

 

50,0

0

на подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде 2010-2011 гг.

 

 

 

 

 

приобретение спец. техники для ЖКХ

364,1

 

 

 

 

Общий объем федеральных и областных трансфертов

11788,8

 

 

 

 

на подготовку объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде 2010-2011 гг.

 

 

 

 

 

в т.ч. областной бюджет

 

 

 

 

 

приобретение спец. техники для ЖКХ

194,5

 

 

 

 

в т.ч. областной бюджет

 

 

 

 

 

        Федеральный бюджет

194,5

 

 

 

 

компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения

1012,2

 

 

 

 

на возмещение убытков, связанных с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения

9531,0

 

 

 

 

на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления

1051,1

 

 

 

 

          В 2012 году на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги водоснабжения и водоотведения из бюджета МО «Шалакушское» средства не направлялись. На обслуживании находится у предприятий жилищно-коммунального комплекса 319 домов, потребители воды 1545 человек.

  На возмещение убытков, связанных с государственным регулированием тарифов на тепловую энергию, отпускаемую населению на нужды теплоснабжения в 2012 году из бюджета МО «Шалакушское» средства не перечислялись. Снабжение населения тепловой энергией возложено на МУП «Шалакушский ЖКС». Отапливаемая площадь жилых помещений составляет 13927,33 кв.м., отпущено 4157,296 гкалл.

  Субсидия на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое (дрова), реализуемое населению для нужд отопления из бюджета МО «Шалакушское» не проводилась. Отпущено дров населению ОАО «Шалакушалес» за январь-декабрь 2012 года в объеме3791,6 куб. м. Количество семей, получивших дрова - 421.

 Работы по ремонту бани производились в декабре 2012 года, документы для оплаты предоставлены в декабре 2012 года, оплата будет произведена в 1 квартале 2013 года.

По муниципальной целевой программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Шалакушское» на 2012-2020гг.» работы не проводились.

 

Подраздел 0503 Благоустройство

Исполнение бюджета по подразделу характеризуются следующими данными:

                                                                                                                                             тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012год

(план)

2012 год (отчет)

Сумма

Отклонения от плана

в тыс. руб.

 % исполнения

Общий объем с учетом областных  трансфертов

1456,5

1654,0

1649,2

4,8

99,7

Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов

1456,5

1354,0

1349,2

4,8

99,6

Содержание и ремонт автодорог

340,8

64,0

64,0

 

100

Уличное освещение

602,7

603,0

601,6

1,4

99,8

Организация и содержание мест захоронения

 

30,0

30,0

 

100

Прочие мероприятия

513,0

657,0

653,6

3,4

99,5

Средства областного бюджета

 

 

 

 

 

Выравнивание бюджетной обеспеченности (устройство и ремонт тротуаров)

 

200,0

200,0

 

100,0

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (услуги по перевозке и приобретению ж/труб)

 

100,0

100,0

 

100,0

Расходы на содержание и ремонт автодорог  составили 64,0 тыс. руб. Средства направлены на оплату задолженности за 2011 год по очистке автодорог от снега, ямочный ремонт, восстановление водоотводных канав.

В 2012 году выделено на уличное освещение 603,0 тыс. рублей. Средства направлены непосредственно на оплату электроэнергии для уличного освещения в сумме 534,1 тыс. руб.(70000 квтч), а также ремонт, приобретение оборудования и содержание линий электропередач (установка светильников, перетяжка провода, осмотр линий электропередач, ремонт пускорегулирующей аппаратуры) 67,5 тыс. руб.

Проведены мероприятия по сбору и вывозу мусора с кладбищ, обустройство мест захоронений и содержание памятников 30,0 тыс. руб.

На прочие мероприятия в 2012 году средств направлено 653,6 тыс. руб. Средства израсходованы на обслуживание, содержание, устройство и ремонт пожарных водоемов - 62 тыс. руб. (12 водоемов), уборку территорий и вывоз мусора - 94,0 тыс. руб. (20 куб.м.), содержание 3 колодцев - 10,0 тыс. руб., ремонт и восстановление линий эл. передач в п. Тарза 91,0 тыс. руб., ремонт и устройство тротуаров 396,6 тыс. руб.(585 пог.м.).

За счет средств на выравнивание бюджетной обеспеченности строительство тротуаров в л.п. Ивакша, дер. Ступино и ст. Лельма  600 пог.м. на сумму 200,0 тыс. руб.

Для проведения мелиоративных работ приобретены железобетонные трубы в количестве 4 штук - 70,0 тыс. руб. и услуги по перевозке труб - 30,0 тыс. руб.

 

РАЗДЕЛ 06 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Утверждено по бюджету на 2012 год 100,0 тыс. руб. Заключен муниципальный контракт с ОАО «Шалакушалес» на оказание услуг по содержанию свалки, в т.ч. планировка и уплотнение ТБО, очистка и углубление траншеи по периметру свалки, ремонт подъездного пути к свалке на сумму 100,0 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме, в связи с технической ошибкой оплата будет произведена в 1 квартале 2013 года.

 

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»

Исполнение по разделу характеризуются следующими данными:    

                                                                                                                                    тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

Сумма

Отклонения от плана

в тыс. руб.

 % исполнения

Раздел «Образование»

15,0

35,0

15,0

20,0

42,9

в том числе:

 

 

 

 

 

Подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»

15,0

35,0

15,0

20,0

42,9

 

Подраздел  0707  Молодежная политика и оздоровление детей

Расходы, производимые на реализацию мероприятий молодежной политики, характеризуются следующими данными:                                                                                                            тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

сумма

Отклонение от плана

в тыс. руб.

% исполнения

Общий объем с учетом областных трансфертов

15,0

35,0

15,0

0,0

42,9

Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов

15,0

35,0

15,0

20,0

 

Мероприятия по проведению оздоровительной компании для детей

15,0

35,0

15,0

20,0

 

в т.ч. муниципальная целевая программа «Молодежь МО «Шалакушское»

15,0

35,0

15,0

20,0

 

               

   Расходы по разделу «Молодежная политика и оздоровление детей» составили 15,0 тыс. руб. по программе «Молодежь МО «Шалакушское».

На проведение различных мероприятий по организационно-воспитательной работе с молодежью израсходовано 15 тыс. руб. Проведены следующие мероприятия: «Масленица» - 2,6 тыс. руб., районный фестиваль «Звонница» - 5,0 тыс. руб., фестиваль «Новая волна» - 1,5 тыс. руб., «Самый чистый и уютный двор» - 1,5 тыс. руб., «Воскресенская ярмарка» - 2,0 тыс. руб., Новогодние мероприятия - 2,4 тыс. руб.

 

РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

ПОДРАЗДЕЛ 0801 «КУЛЬТУРА»

Из бюджета МО «Шалакушское» финансируется МБУК «Шалакушский Дом культуры»,  которое включает в себя 11 структурных подразделений: 5 клубов - Шалакушский ДК, Ивакшанский, Лепшинский, Тарзинский, Ступинский клубы и 6 библиотек: Шалакушская, Лепшинская, Ивакшанская, Веральская, Ступинская, Шожемская.

В 2012 году проделана большая работа по организации досуга населения и библиотечному обслуживанию. Работниками структурных подразделений было проведено 678 мероприятий, из них 425 мероприятий проведено в клубах и 253 мероприятия в библиотеках. Из общего числа  для детей проведено 88 мероприятий.

В 2012 году библиотеки посетили 12979 человек, из них 1664 человека посетили массовые мероприятия. Число зарегистрированных пользователей (читателей) составило 1399 человек, из них детей 524 человека. Книговыдача составляет 37274 экземпляра.

Финансирование МБУК «Шалакушский Дом культуры» производится в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг  (Соглашение № 4 от 10 января 2012 года «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг») и субсидии на иные цели. В бюджете МО «Шалакушское» утверждено 5000,0 тыс. руб. - исполнение составляет 4934,2 тыс. руб.

За счет средств федерального бюджета в рамках комплектования книжных фондов библиотек МБУК «Шалакушский ДК» приобретено 256 экземпляров книг на сумму 28113,41 рублей и подписные издания на сумму 6086,59 рублей (9 журналов на полугодие). Данный книжный фонд передан в муниципальное образование «Няндомское».

За счет средств местного бюджета приобретено 128 экземпляров книг на 15,8 тыс. рублей. Безвозмездно получено в библиотечный фонд от МБУК «Няндомская ЦБС» 36 экземпляров на сумму 22461,84 рублей.

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, исполнение составило 669,3 тыс. рублей.

 

РАЗДЕЛ 11 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

Ассигнования по разделу на реализацию целевых программ по физической культуре и спорту характеризуются следующими данными:

тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

сумма

Отклонение от плана

в тыс. руб.

 % исполнения

Общий объем с учетом межбюджетных трансфертов

20,0

20,0

20,0

 

100

Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов

20,0

20,0

20,0

 

100

Целевые программы «Молодежь МО «Шалакушское»

20,0

20,0

20,0

 

100

В 2012 году израсходовано по программе «Молодежь МО «Шалакушское» 20,0 тыс. руб. Проведены Спортивные соревнования «Лыжня России» - 3,0 тыс. руб., Шахматный турнир - 2,0 тыс. руб., фестиваль «Звонница» - 5,0 тыс. руб., летняя спартакиада «Молодежь за здоровый образ жизни» - 5,0 тыс. руб., «День рыбака» - 1,0 тыс. руб., турнир по мини-футболу - 3,0 тыс. руб., спортивные мероприятия - 1,0 тыс. руб.

 

РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»

                Подраздел 1003 «Другие вопросы в области социальной политики»

Исполнение бюджета по данному подразделу характеризуются следующими данными:

                                                                                                                                            тыс. рублей

Наименование

2011 год

(отчет)

2012 год

(план)

2012 год (отчет)

Сумма

Отклонение от плана

в тыс. руб.

 % исполнения

Общий объем с учетом областных и федеральных трансфертов

300,0

485,4

382,0

103,4

78,7

Общий объем без учета областных и федеральных трансфертов

300,0

485,4

382,0

103,4

78,7

в том числе

 

 

 

 

 

реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности

43,2

38,3

38,3

 

100

реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

102,8

447,1

343,7

103,4

76,9

 

На реализацию федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» направлено 382 тыс. рублей, в том числе задолженность участникам программы за 2011 год:

  • 38,3 тыс. рублей – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности. Субсидию получили 2 семьи (в поселке Шалакуша);
  • 343,7 тыс. рублей - на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Субсидию получили 14 семей в поселке Шалакуша.

 

Руководитель                                                         Прокопьева Н.В.

                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

 

Главный             ________________________           Дементьева Е.Н.      

бухгалтер                   (подпись)                                (расшифровка подписи)

" 21 " января  2013 г.

 

<< Вернуться к списку